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000014348/2017-07444
财政预算/决策报告
2018-12-19
个旧市文化体育和广播电视局2016年度部门决算信息公开(本级)

个旧市文化体育和广播电视局2016年度部门决算信息公开(本级)

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   个旧市文化体育和广播电视局

  2016年度部门决算信息公开 

  第一部分  部门概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  1、文化工作方面。一是继续深入贯彻《关于深化文化体制改革 推动文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和《进一步加强社会主义新农村文化建设的意见》精神,并把精神落实到我局的各项文化工作中。二是认真贯彻中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《国家基本公共文化服务指导标准》(2015-2020),加快全市文化基础设施建设的步伐,搞好标准文化站建设、行政村文化室建设和村级文化体育活动广场工作。三是深入开展“三馆一站”免费开放工作,继续做好“三馆一站”软件建设,挖掘潜力,提升服务质量,更好地为广大群众服务。 

  2、体育工作方面。一是加大场地基础设施建设维护力度,继续做好我市全民健身基础设施建设工程,积极争取个旧市体育馆的建设;制定和完善体育场地设施管理制度,全面做好乡级、村级农民体育健身工程、全民健身路径工程建设的选点、申报、建设工作,确保按时、按质完成建设任务。二是贯彻落实《全民健身条例》,把增强人民体质作为工作根本,努力构建群众性的多元化服务体系,营造浓郁的全民健身氛围,推动群众体育活动的开展,力争月月有赛事,重大节日有大型活动,继续保持体育人口稳步增长。三是积极发挥专业教练的作用,抓好单项训练,调整好青少年体育重点项目布局。四是精心组队参加省内外各种体育交流活动,加强体育对外交流活动,努力扩大我市群众性体育活动的影响力。 

  3、广播电影电视工作方面。一是学习和熟练掌握系统内的法律法规,掌握查处违法行为的工作步骤及办案程序,文明执法,依法行政。二是深入乡镇农村、厂矿调查研究,分析行业管理工作中出现的新问题,采取有效的措施,积累有关材料,打好工作基础,使我市的广播电影电视行业逐步走入正轨。三是做好地面卫星接收广播电视接收设施的申报工作,严格把关,按章办事,做好平时的各项检查和监管工作,以及年度年检工作。 

  (二)2016年度重点工作任务介绍 

  2016年,我局先后在“元旦”、“春节”、“建党”、“国庆”等13个重大节庆日组织举办文化活动13项,极大地丰富了广大人民群众的精神生活,鼓舞了人们积极向上的精神斗志;以民生工程工作为切入点,不断夯实体育设施条件,在上级体育部门的精心指导和大力支持下,我市不断加大了体育基础设施工程建设力度和投入。一是加大场地基础设施建设维护力度,做好我市全民健身基础设施建设工程。认真做好2016年七彩云南全民健身基础设施建设工程的上报审批工作,完成了我市2015年七彩云南全民健身基础设施建设工程,在上级体育部门的精心指导和大力支持下,我市不断加大了体育基础设施工程建设力度和投入。一是加大场地基础设施建设维护力度,做好我市全民健身基础设施建设工程。认真做好2016年七彩云南全民健身基础设施建设工程的上报审批工作,完成了我市2015年七彩云南全民健身基础设施建设工程;着力做强新闻宣传,不断提高舆论引导水平,“三点一线” 打造宣传平台。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  个旧市文化体育和广播电视局是财政全额拨款的行政单位,纳入2016年部门决算编报。 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  个旧市文化体育和广播电视局2016年末实有人员编制30人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制2人),事业编制4人;在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员4人。 

  离退休人员27人。其中:离休1人,退休26人。 

    

  第二部分  2016年度部门决算表 

                          详见附件 

    

  第三部门 2016年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计1137.68万元。其中:财政拨款收入1137.68万元,占总收入的100%;与上年对比有所增加,主要原因为与旅游局合并,人员增加故人员经费增加且职工纳入社保,对应社保费用增加。 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计1545.28万元。其中:基本支出530.67万元,占总支出的34%;项目支出1014.61万元,占总支出的66%。 

  (一)基本支出情况 

  2016年度用于保障机关正常运转的日常支出531万元。与上年对比有所增加,主要原因为:机构合并,人员增加,职工纳入社保,对应增加社保费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.5%。 

  (二)项目支出情况 

  2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1022万元。与上年对比增加,主要原因分析为与旅游局机构合并,项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:加大场地基础设施建设维护力度,认真做好2016年七彩云南全民健身基础设施建设工程的上报审批工作,完成了我市2015年七彩云南全民健身基础设施建设工程,在上级体育部门的精心指导和大力支持下,我市不断加大了体育基础设施工程建设力度和投入,着力做强新闻宣传,不断提高舆论引导水平,“三点一线” 打造宣传平台。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1311万元,占本年支出合计的84.85%。与上年对比增加,主要原因分析与旅游局机构合并,新增旅游项目支出。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.66万元,支出决算为13.30万元,完成预算的39.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元,完成预算的17%;公务接待费支出决算为10.35万元,完成预算的63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着节约原则,减少公务接待次数。 

    

“三公经费”2016年与2015年支出决算分析 

序号 

项目名称 

2016年财政拨款(万元) 

2015年财政拨款(万元) 

同期相比增加 

或(-)减少% 

1 

公车维护费 

2.95 

2.6 

14% 

2 

公务接待费 

10.35. 

10.88. 

-5% 

    

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,占22%;公务接待费支出10.35万元,占77%。具体情况如下: 

  1.无因公出国(境)费用。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中: 

  公务用车运行维护支出2.95万元,其中车改后开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于文化、体育、广播电视、旅游所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出10.35万元。其中: 

  国内接待费支出10.35万元(其中:外事接待费支出10.35万元),共安排国内公务接待350批次(其中:外事接待350批次),接待人次1000人(其中:外事接待人次1000人)。主要用于文化、体育、广播电视、旅游发生的接待支出。 

    

    

    

    

    

                            个旧市文化体育和广播电视局 

                                 2018-12-19 

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